المشتريات والموردون

مورد جديد

إضافة المورد

المورد يُعرَّف برمزه لا باسمه. الرمز فريد داخل حسابك.

الرمز	الاسم	الهاتف	الرقم الضريبي	مهلة السداد	أوامر مفتوحة	إجمالي المشتريات	الحالة

طلب شراء جديد

المنتج	الكمية	الوحدة

لا يُنشأ أمر شراء من طلب غير معتمد ما لم تُفعّل «أمر شراء مباشر» في الإعدادات.

أمر شراء جديد

المنتج	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	خصم %

الإجماليات تُحسب على الخادم من الكميات والأسعار والخصم والضريبة — لا تُقبل إجماليات من المتصفّح.

استلام على أمر شراء

المنتج	مطلوب	مستلَم	متبقٍّ	الكمية الآن	الدفعة	الانتهاء	تكلفة الوحدة

كل الكميات هنا بالوحدة الأساسية للمنتج (كما في المخزون)، والتكلفة لوحدة أساسية واحدة.

المخزون لا يزيد إلا بترحيل الاستلام. إعادة الإرسال لا تُنشئ استلاماً ثانياً.

فاتورة مورد

المنتج	مستلَم	الكمية المفوترة	سعر الوحدة	خصم %

المطابقة الثلاثية تقارن أمر الشراء بالمستلَم بالمفوتر. الفروق المادّية لا تُرحَّل إلا باعتماد وسبب.

سند صرف لمورد

رصيد الذمم الدائنة يُشتقّ من الدفاتر — لا يوجد حقل رصيد يُعدَّل يدوياً.

مرتجع إلى مورد

المنتج	الدفعة	مستلَم	الكمية المرتجعة

مسودة ← اعتماد ← إخراج (هنا ينقص المخزون ويُقفل الاستحقاق) ← إتمام.

SKU	المنتج	المتاح	في الطريق	حدّ الطلب	المستهدف	المقترَح	تكلفة تقديرية	المورد	السبب

إعدادات المشتريات

السماح بأمر شراء بلا طلب معتمد منع استلام دفعة منتهية الصلاحية السماح باستلام أكثر من المطلوب حفظ الإعدادات

التسامح صفر يعني أن أي فرق كمية أو سعر يوقف الترحيل حتى يعتمده المالك أو المدير بسبب مكتوب.